合肥市委统战部2022年部门预算
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合肥市委统战部2022年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

(一)部门预算表

1.合肥市委统战部2022年收支总表

2.合肥市委统战部2022年收入总表

3.合肥市委统战部2022年支出总表

4.合肥市委统战部2022年财政拨款收支总表

5.合肥市委统战部2022年一般公共预算支出表

6.合肥市委统战部2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市委统战部2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市委统战部2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市委统战部2022年基本支出总表

10.合肥市委统战部2022年项目支出总表

11.合肥市委统战部2022年政府采购支出表

12.合肥市委统战部2022年政府购买服务支出表

13.合肥市委统战部2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市委统战部2022年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市委统战部2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市委统战部2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市委统战部2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共合肥市委办公室印发<市委办关于中共市纪律委员会、市监察委员会机关等单位职责机构编制事项的通知>》(室〔2019〕32号)文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央及省、市委关于统一战线决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)组织贯彻执行党的统一战线工作方针政策,开展统一战线理论、政策调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士队伍建设工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订全市民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作,依法管理全市民族事务,全面促进民族事业发展。贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略和省委工作部署,协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

(七)统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,严格执行中央和省委关于做好宗教工作的有关规定,研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。落实党政领导干部安全生产责任制,做好宗教领域综治、维稳、禁毒、反邪教、反恐、矛盾纠纷、应急、消防、财务监管等安全工作。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作政策和规划,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在肥的合法权利和利益。

(十二)协助管理所辖县(市)区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责联系市台湾同胞联谊会,代管市黄埔军校同学会、合肥欧美同学会(合肥留学人员联谊会)、市中华职业教育社。领导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成中央统战部、省委统战部和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市委统战部2022年度部门预算为部本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2021年12月31日,合肥市委统战部实有各类人员97 人,其中在职 58人、离休 2 人、退休 37人。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务及目标是:

(一)不断加强思想政治建设。深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《条例》,贯彻落实十九大和十九届历次全会精神。

(二)持续巩固和发展多党合作事业。按照中国特色社会主义参政党建设的要求,贯彻落实“三个文件”精神,支持民主党派不断提升中国特色社会主义参政党建设水平。

(三)扎实做好民族宗教工作。贯彻落实中央民族会议和全国宗教工作会议精神,持续推进民族团结进步宣传教育,深入开展民族团结进步创建,防范化解民族宗教领域重大风险,推动全市民族宗教领域健康发展。

(四)促进非公有制经济领域统战工作。指导市青商会会员企业开展惠企政策宣讲活动,开展优秀中国特色社会主义事业建设者表彰活动,统筹做好光彩事业促进会换届工作。

(五)重视做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。做好市欧美同学会群团组织确定及机关编制落实工作,完成欧美同学会换届工作。完善新的社会阶层人士动态管理及综合评价实施办法,持续打造“合心合谊”工作品牌,加强网络界人士统战工作平台载体建设。

(六)统筹做好港澳台侨海外统战工作。建立香港合肥同乡联谊会,持续加强“侨梦苑”建设,做好新时代海外统战工作和侨务工作,鼓励华人华侨积极参与合肥自贸区建设。

(七)加大党外代表人士队伍建设。制定统一战线教育培训年度计划,利用社会主义学院(党校)主阵地,举办各类党外代表人士主体班。

第二部分  2022年部门预算表

合肥市委统战部2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1.合肥市委统战部2022年部门收支总表(附件表1)

2.合肥市委统战部2022年部门收入总表(附件表2)

3.合肥市委统战部2022年部门支出总表(附件表3)

4.合肥市委统战部2022年部门财政拨款收支总表(附件表4)

5.合肥市委统战部2022年部门一般公共预算支出表(附件表5)

6.合肥市委统战部2022年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)

7.合肥市委统战部2022年部门政府性基金预算支出表(附件表7)

8.合肥市委统战部2022年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)

9.合肥市委统战部2022年部门基本支出总表(附件表9)

10.合肥市委统战部2022年部门项目支出总表(附件表10)

11.合肥市委统战部2022年部门政府采购支出表(附件表11)

12.合肥市委统战部2022年部门政府购买服务支出表(附件表12)

13.合肥市委统战部2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.合肥市委统战部2022年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市委统战部2022年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.合肥市委统战部2022年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市委统战部2022年收支总预算1591.80万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市委统战部2022年收入全部是一般公共预算拨款收入预算1591.80万元,比2021年预算增加265.02万元,增长19.97%,增长原因主要是:加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作;新增了2022年参加省第九届少数民族运动会经费。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市委统战部2022年支出预算1591.80万元,比2021年预算增加265.02万元,增长19.97%,增长原因主要是加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作;新增了2022年参加省第九届少数民族运动会经费。其中,基本支出1077.31万元,占67.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出514.49万元,占32.32%,主要用于完成特定的工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市委统战部2022年财政拨款收支预算1591.80万元。全部为一般公共预算拨款收入;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出1260.92万元,占79.21%;社会保障和就业支出126.63万元,占7.96%;卫生健康支出62.88万元,占3.95%;住房保障支出141.37万元,占8.88%。

与2021年预算相比,收、支总计各增加 399.94万元,增长33.56 %。主要原因:一是原市级社保专项资金安排支出纳入一般公共预算;二是加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作;三是新增了2022年参加省第九届少数民族运动会经费。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市委统战部2022年一般公共预算拨款1591.80万元,比2021年预算拨款增加399.94万元,增长33.56%,主要原因:一是原市级社保专项资金安排支出纳入一般公共预算;二是加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作;三是新增了2022年参加省第九届少数民族运动会经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1260.92万元,占79.21%;社会保障和就业支出126.63万元,占7.96%;卫生健康支出62.88万元,占3.95%;住房保障支出141.37万元,占8.88%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2022年预算36.10万元,与2021年预算持平。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)2022年预算72.68万元,比2021年预算增加72.68万元,增长原因主要是新增了2022年参加省第九届少数民族运动会经费。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2022年预算125万元,与2021年预算持平。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2022年预算280.71万元,比2021年预算增加58.55万元,增长26.35%,增长原因主要是加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算746.43万元,比2021年预算增加26.94万元,增长3.74%,增长原因主要是增人增资。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算29.22万元,比2021年预算减少7.95万元,降低21.39%,降低原因主要是支出功能科目结构性调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算64.94万元,比2021年预算增加64.94万元,增长原因主要是原市级社保专项资金安排支出纳入一般公共预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算32.47万元,比2021年预算增加32.47万元,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费政策调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算62.88万元,比2021年预算增加62.88万元,增长原因主要是原市级社保专项资金安排支出纳入一般公共预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算106.9万元,比2021年预算增加54.96万元,增长105.81%,增长原因主要是住房公积金计提基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算34.47万元,比2021年预算增加34.47万元,增长原因主要是支出功能科目结构性调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市委统战部2022年一般公共预算基本支出1077.31万元,其中:

工资福利支出880.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出141.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助53.69万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.37万元,主要包括:办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市委统战部2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市委统战部2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市委统战部2022年项目支出预算安排514.49万元,比2021年预算增加131.23万元,增长34.24%,增长原因主要是新增了参加第九届少数民族运动会经费,加强了统战宣传、培训和宗教行政执法工作。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市委统战部2022年安排政府采购预算7.28万元,比2021年预算增加7.28万元,增长原因主要是为新成立的宗教行政执法队增加执法检查专项资产。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市委统战部2022年安排政府购买服务预算13万元,比2021年预算增加8万元增长160%,增长原因主要是新增了舆情感知系统的运行服务费用。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年,合肥市委统战部机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算32.8万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费11.5万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费6.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算11.5万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年该事项未发生变动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于开拓海外侨务工作,涵养侨务资源,开展华文教育等出国(境)机票、签证、境外食宿等费用。

(二)公务接待费。支出预算15万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年该事项未发生变动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研、海外来人接待等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算6.3万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费6.3万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年该事项未发生变动,主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年未安排公务用车购置事项,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市委统战部编制项目绩效目标5个,预算资金178.65万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2022年合肥市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.11万元,比2021年减少15.28万元,下降11.72%,下降主要原因是厉行节约压减一般性支出。

(三)政府采购情况。

2022年合肥市委统战部政府采购预算总额7.28万元,其中:政府采购货物预算7.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,合肥市委统战部固定资产总金额(原值)140.44万元,较上年增加7.43万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备73.56万元、专用设备0.18万元、其他资产66.70万元。

单位车改后保留车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市委统战部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市委统战部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市委统战部2022年预算报表(16张).pdf