中共合肥市委统一战线工作部 2020年度部门决算
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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共合肥市委统一战线工作部

2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市委统一战线工作部2020年度部门职责主要有:

(一)组织贯彻执行党的统战工作方针政策,开展统一战线理论、政策调查研究。向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的建议。监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

  (二)贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。落实中央关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会。负责联系各民主党派和无党派代表人士。支持、帮助各民主党派加强自身建设。协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物。协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国的活动。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。做好台胞、台属的有关工作。

  (五)负责党外代表人士的政治安排。会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作。协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

  (六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

  (七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。联系并培养党外知识分子的代表人物。

  (八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

  (九)指导各县(区)和市直各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责联系市台胞台属联谊会,代管合肥黄埔同学会、市中华职业教育社。负责市社会主义学院工作。

  (十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共合肥市委统一战线工作部2020年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位与预算比较一致

序号

单位名称

1

中共合肥市委统一战线工作部本级

 

第二部分  2020年度部门决算报表

中共合肥市委统一战线工作部2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计1934.07万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)),支出总计1934.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少79.03万元,降低3.93%,主要原因:2020年压减了一般性支出

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1922.62万元,其中:财政拨款收入1850.04万元,占96.22%;其他收入72.58万元,占3.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1934.07万元,其中:基本支出1520.29万元,占78.61%;项目支出413.78万元,占21.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1851.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1851.85万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少78.23万元,降低4.1%,主要原因:2020年压减了一般性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1851.85万元,占本年支出的95.75%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.42万元,降低3.96%。主要原因2020年压减了一般性支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1851.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1528.49万元,占82.54%;社会保障和就业(类)支出203.87万元,占11%;卫生健康(类)支出65.31万元,占3.53%;住房保障(类)支出54.18万元,占2.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1849.81万元,支出决算为1851.85万元,完成年初预算的100.11%。其中:基本支出1438.07万元,占77.66%;项目支出413.78万元,占22.34%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.74万元,支出决算数为9.85万元,完成年初预算的58.84%,决算数小于预算数的主要原因政策调整,办公自动化设备采购取消。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为343.76万元,支出决算为125万元,完成年初预算的36.36%,决算数小于预算数的主要原因是对下转移支付通过财政部门拨付。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为245.66万元,支出决算为192.08万元,完成年初预算的78.22%,决算数小于预算数的主要原因减少专项经费支出

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为728.26万元,支出决算为1124.00万元,完成年初预算的154.34%,决算数于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.71万元,决算数于预算数的主要原因财政追加专项经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为35.67万元,支出决算为166.27万元,完成年初预算的466.13%,决算数于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.02万元,决算数于预算数的主要原因人员变动,年中追加安排部分财政拨款预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.77万元,决算数于预算数的主要原因人员变动,年中追加安排部分财政拨款预算。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,决算数于预算数的主要原因人员变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.69万元,支出决算为28.35万元,完成年初预算的99%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.82万元,支出决算为20.2万元,完成年初预算的101.92%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为16.56万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的101.21%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.80万元,支出决算为53.80万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算数为0.38万元,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1438.07万元,其中人员经费1300.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费137.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共合肥市委统一战线工作部2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共合肥市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算35.8万元,支出决算4.22万元,完成年初预算的11.79%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响,三公经费支出减少

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.96万元,占70.31%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元,占29.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比,减少11.5万元,降低的原因是受疫情影响,因公出国(境)工作调整。主要用于赴欧州调研差旅费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.96万元,与2020年度预算相比,减少15.04万元,降低83.56 %降低的原因是受疫情影响,公务接待减少。主要用于接待上级、外省单位业务指导、工作调研、海外来人接待等公务往来支出经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共9批,157人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.25万元,与2020年度预算相比,减少5.05万元,降低80.16 %降低的原因是受疫情影响,公务出行减少,公车运行费用减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.25万元,与2020年度预算相比,减少5.05万元,降低80.16%降低的原因是受疫情影响,公务出行减少,公车运行费用减少。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等截至2020年12月31日,统战部机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未在本单位预算中安排公务用车购置。主要用于购置一般公务用车。2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,中共合肥市委统一战线工作部组织对2020年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%,从评价总体情况来看合肥市委统战部项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:2020年合肥市委统战部全年预算数为1934.07万元,执行数为1934.07万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况:2020年,合肥市委统战部通过开展贯彻执行党的统战工作方针政等工作,全年预算执行良好,年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成,单位整体绩效评价为“优”,一是受疫情影响,上半年外出考察调研工作无法正常开展。我部及时调整工作计划,结合抗疫工作,及时总结宣传统一战线在助力疫情防控、经济社会发展和防汛抗洪中涌现出的先进典型和感人事迹,编印《同心战“疫”群像记》。举行合肥市统战工作开放日活动暨“同心战疫”主题漫画展活动,授予部分积极参与抗疫工作的单位和个人“合肥统一战线抗击疫情同心同行人物”和“合肥统一战线抗击疫情爱心单位”荣誉称号。“我为合肥创新发展献一策” 重点课题申报工作,支持新阶层人士进行调查研究并撰写课题报告;二是为深入贯彻落实统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、决战决胜脱贫攻坚座谈会精神,制定下发了《关于进一步关心少数民族流动人口积极协助复工复产的通知》,制作了我市新疆美食“烧烤地图”,加强与少数民族流动人口代表人士联系沟通,走访并慰问部分海东籍、临夏籍少数民族经营的拉面馆。

发现的主要问题:一是个别目标设定不够精准。目标设定未选择合适的参考标准,质量目标指标有待进一步完善;二是财政预算经费执行进度有待提升。各业务处室因工作实际情况与年度工作计划并不完全相符,因此财政资金不能按照原本的时间节点及时支付。

下一步改进措施:在年初根据科学精准的参考标准设定绩效目标,要充分结合工作开展的实际情况,合理设定各项指标,保证数量指标科学合理,能够较好的评价资金使用情况;二提高财政预算经费执行进度,提醒各业务处室按照计划安排的时间节点开展相关工作,及时履行经费支出有关手续,保证经费执行进度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

中共合肥市委统一战线工作部2020年度部门决算中公开“2020年城市民族工作和民族团结宣传月、合肥市中华职教社工作经费”等2个项目的绩效自评报告,详见“附件:中共合肥市委统一战线工作部2020年度项目支出绩效自评报告(共2个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度中共合肥市委统一战线工作部本级1家行政单位机关运行经费127.11万元,比2019年度减少6.96万元,下降5.19%,主要原因是2020年压减了一般性支出

(二)政府采购情况

2020年度,中共合肥市委统一战线工作部政府采购支出总额3.77万元,其中:政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.77万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,中共合肥市委统一战线工作部共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.中共合肥市委统一战线工作部2020年度部门决算报表(共9张).pdf

2.中共合肥市委统一战线工作部2020年度项目支出绩效自评报告.pdf